Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2012 | 2212005920 | 4500019130 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 86,63 | ||
| 03.07.2012 | 2212005922 | 4500019148 | Vladimír Bella elektro, Borbišova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 17874769 | 180,23 | ||
| 03.07.2012 | 2212005923 | 4500019264 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,111,46 | ||
| 03.07.2012 | 2212005926 | 4500019369 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 03.07.2012 | 2212005927 | 4500019097 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 7,899,26 | ||
| 03.07.2012 | 2212005928 | 4500018498 | Andrea Líšková AGROFOX, 1. mája 35, Pezinok, 902 01, SK | 34404538 | 115,26 | ||
| 03.07.2012 | 2212005940 | 4500018386 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,007,00 | ||
| 03.07.2012 | 2212005994 | 4500018083 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | ||
| 03.07.2012 | 2212005996 | 4500018082 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 03.07.2012 | 2212005997 | 4500018084 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 |