Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2012 | 2212005373 | 4500018566 | STANISLAV NOVOSEDLÍK - AEN, Šintavská 6, Bratislava, 851 05, SK | 11808951 | 98,63 | ||
| 20.06.2012 | 2212005374 | 4500017957 | IS s.r.o., Wattova 22, Bratislava, 821 04, SK | 31341781 | 64,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005375 | 4500018562 | Augustín Puchlo Revi plyn, Orenburská 20, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 30136946 | 528,33 | ||
| 20.06.2012 | 2212005376 | 4500018558 | Osan Bratislava,a.s., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 35764899 | 153,67 | ||
| 20.06.2012 | 2212005377 | 4500018276 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 26,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005378 | 4500018598 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 1, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 82,87 | ||
| 20.06.2012 | 2212005383 | 4500018676 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 348,33 | ||
| 20.06.2012 | 2212005385 | 4500018507 | Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK | 34391100 | 1,014,88 | ||
| 20.06.2012 | 2212005387 | 4500017346 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 488,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005425 | 4500016994 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 522,47 |