Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2012 | pracovná zdravotná služba | NOVAPHARM,s.r.o., Košice, | 35768568 | 750,00 | |||
19.01.2012 | poplatok za vodu | Obec Hôrka nad Váhom, Hôrka nad Váhom, | 00311596 | 66,33 | |||
19.01.2012 | oprava vozidla | TACHO,s.r.o., Vráble, | 35976021 | 236,97 | |||
19.01.2012 | nôž sústružnícky | AGI s.r.o., Trenčín, | 31410391 | 187,25 | |||
19.01.2012 | spracovanie dreva | Miloš Pechanec,Pruské, | 34530720 | 2,566,00 | |||
19.01.2012 | pohonné hmoty | SLOVNAFT,a.s., Bratislava, | 31322832 | 16,663,74 | |||
19.01.2012 | pneumatiky | Mikona s.r.o., Púchov, | 0031570364 | 1,168,42 | |||
19.01.2012 | údržba vozovky | Správa ciest Košickeého samosprávneho kraja ,Košice, | 35555777 | 1,214,62 | |||
19.01.2012 | vodné a stočné | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s., Piešťany, | 36252484 | 4,379,18 | |||
19.01.2012 | maľovanie stien a stropov | Richard Ondrejka-R&T Trade,Holíč, | 43649955 | 1,451,50 |