Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2012 | 2212004495 | 4500017345 | František Beňo BENO Elektroservis, Argentínska 1378, Šoporňa, 925 52, SK | 11704021 | 72,29 | ||
| 28.05.2012 | 2212004497 | 4500017302 | STANISLAV NOVOSEDLÍK - AEN, Šintavská 6, Bratislava, 851 05, SK | 11808951 | 78,42 | ||
| 28.05.2012 | 2212004498 | 4500017102 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 402,90 | ||
| 28.05.2012 | 2212004499 | 4500017221 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 142,44 | ||
| 28.05.2012 | 2212004500 | 4500017226 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 95,56 | ||
| 28.05.2012 | 2212004501 | 4500016965 | AUTONOVA HORVÁTH, Kolmá č. 1, Bratislava, 852 99, SK | 32137699 | 1,485,29 | ||
| 28.05.2012 | 2212004502 | 4500017411 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | ||
| 28.05.2012 | 2312004750 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/02660 | Ivan Stanislav, E. M. Šoltésovej 1496/9, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 691102000 | 19,843,40 | |
| 28.05.2012 | 2212004522 | 4500017059 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 70,00 | ||
| 28.05.2012 | 2312004648 | MPV | VP/2012/02882 | Briestenský Pavol, Sládkovičova 653/40, Považská Bystrica, 017 01, SK | 470113741 | 243,37 |