Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2012 | 2212004477 | 4500017005 | MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, Bratislava, 811 03, SK | 31368671 | 11,94 | ||
| 21.05.2012 | 2212004478 | 4500017007 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 190,10 | ||
| 21.05.2012 | 2212004492 | 4500016984 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 279,00 | ||
| 21.05.2012 | 2212004494 | 4500017003 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 5,401,68 | ||
| 21.05.2012 | 2212004496 | 4500017004 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 3,119,55 | ||
| 21.05.2012 | 2212004959 | 4500017661 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 30,935,00 | ||
| 21.05.2012 | 2312004948 | MPV | VP/2012/03298 | Nováčiková Oľga, Nová Horka 41, Studénka 3, 742 13, CZ | 405202749 | 59,91 | |
| 21.05.2012 | 2212004900 | 4500017413 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,020,39 | ||
| 21.05.2012 | 2112000540 | D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek 2. etapa - stavebné práce | ZML/434/2010 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 1,554,087,93 | |
| 21.05.2012 | 2112000574 | meranie hluku | OBJ/21120/2012 | EUROAKUSTIK s.r.o., Letisko M.R.Štefánika 63, Bratislava, 820 01, SK | 35954663 | 1,980,00 |