Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2012 | 2212005550 | 4500012924 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 1,573,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005551 | 4500018740 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 244,94 | ||
| 22.06.2012 | 2212005552 | 4500018648 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 210,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005553 | 4500018646 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 310,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005554 | 4500018670 | RIMINO SYSTEM s.r.o., Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44562837 | 296,53 | ||
| 22.06.2012 | 2212005556 | 4500017242 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,000,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005564 | 4500018215 | Autoservis Puček sof.,spol.s.r.o., Bratislavská cesta 115, Žilina, 010 01, SK | 36368024 | 504,40 | ||
| 22.06.2012 | 2212005568 | 4500013150 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005573 | 4500018597 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 340,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005582 | 4500018463 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 183,45 |