Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 | 2212002056 | 4500014038 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 216,80 | ||
| 15.03.2012 | 2212002057 | 4500014330 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 60,00 | ||
| 15.03.2012 | 2212002058 | 4500014322 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 222,46 | ||
| 15.03.2012 | 2212002059 | 4500013965 | NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 81,75 | ||
| 15.03.2012 | 2212002060 | 4500014032 | TBG Doprastav, a.s., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK | 36283801 | 47,25 | ||
| 15.03.2012 | 2212002061 | 4500014112 | VALTEC spol.s r.o., Neresnícka 12, Zvolen, 960 01, SK | 36628484 | 94,94 | ||
| 15.03.2012 | 2212002062 | 4500013963 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 329,00 | ||
| 15.03.2012 | 2212002063 | 4500013951 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 328,73 | ||
| 15.03.2012 | 2212002065 | 4500014097 | NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 204,45 | ||
| 15.03.2012 | 2212002066 | 4500013992 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 181,40 |