Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2012 | 2312002398 | mpv | KZ 30201/619/2011/Skalité/1019/Zdr | Kožák Ján, Skalité 1238, Skalité, 023 14, SK | 5705086651 | 31,093,21 | |
| 02.04.2012 | 2312002909 | mpv | VP/2012/00179 | Glovniaková Melánia, Povina 70, Povina, 023 33, SK | 476222155 | 4,16 | |
| 02.04.2012 | 2312002910 | mpv | VP/2012/00180 | Holiačová Anna, Budatínska Lehota 256, Budatínska Lehota, 023 36, SK | 515205329 | 264,83 | |
| 02.04.2012 | 2312003126 | MPV | VP/2012/01036 | Štaffen Miroslav, Jakubov 285, Jakubov, 900 63, SK | 6606016296 | 166,06 | |
| 02.04.2012 | 2312003130 | MPV | VP/2012/01040 | Molnárová Alena, Sklárska 579/40, Poltár, 987 01, SK | 5953247399 | 42,87 | |
| 02.04.2012 | 2112000303 | Monitoring GTM | OBJ/1670/2011 | GEOFOS,s.r.o., Veľký diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36006980 | 6,550,10 | |
| 02.04.2012 | 2112000304 | Monitoring GTM | OBJ/1670/2011 | GEOFOS,s.r.o., Veľký diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36006980 | 4,960,00 | |
| 02.04.2012 | 2312003114 | MPV | VP/2012/01024 | Hôrečná Anna, Dobšinského 1599/17, Žilina, 010 08, SK | 5555137247 | 2,776,57 | |
| 02.04.2012 | 2312003115 | MPV | VP/2012/01025 | Meško Ján, Dolný Hričov 363, Dolný Hričov, 013 41, SK | 420731725 | 1,408,39 | |
| 02.04.2012 | 2312003117 | MPV | VP/2012/01027 | Bandúrová Emília, Kysucká cesta 551/10, Žilina, 010 01, SK | 316001807 | 1,810,81 |