Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 | 2212002060 | 4500014032 | TBG Doprastav, a.s., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK | 36283801 | 47,25 | ||
| 15.03.2012 | 2212002061 | 4500014112 | VALTEC spol.s r.o., Neresnícka 12, Zvolen, 960 01, SK | 36628484 | 94,94 | ||
| 15.03.2012 | 2212002062 | 4500013963 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 329,00 | ||
| 15.03.2012 | 2212002063 | 4500013951 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 328,73 | ||
| 15.03.2012 | 2212002065 | 4500014097 | NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 204,45 | ||
| 15.03.2012 | 2212002066 | 4500013992 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 181,40 | ||
| 15.03.2012 | 2212002067 | 4500014011 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 118,95 | ||
| 15.03.2012 | 2212002078 | 4500013969 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbairska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 182,78 | ||
| 15.03.2012 | 2212002117 | 4500013324 | Michal Rečný, Záhradná 5130/30, Malacky, 901 01, SK | 35304570 | 311,00 | ||
| 15.03.2012 | 2212002158 | 4500014362 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, Bratislava, 831 01, SK | 602311 | 1,246,10 |