Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2012 | 2212001231 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 34,00 | |
| 07.03.2012 | 2212001457 | 4500013342 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 112,00 | ||
| 07.03.2012 | 2212001458 | 4500013171 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,063,77 | ||
| 07.03.2012 | 2212001461 | 4500013534 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 6,57 | ||
| 07.03.2012 | 2212001464 | 4500013015 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 16,59 | ||
| 07.03.2012 | 2212001465 | 4500013249 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 409,63 | ||
| 07.03.2012 | 2212001570 | 4500011713 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,518,05 | ||
| 07.03.2012 | 2212001606 | 4500013594 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 577,60 | ||
| 07.03.2012 | 2212001615 | 4500013560 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 150,61 | ||
| 07.03.2012 | 2212001617 | 4500013597 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 248,49 |