Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 9120071474 | elektrická energia | 35919001/4/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 5,00 | |
| 09.02.2012 | 9120071475 | eletkrická energia | 35919001/5/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 141,00 | |
| 09.02.2012 | 112109693 | chladené potraviny | NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 324,00 | ||
| 09.02.2012 | FA 009/T/12 | tlačivo- záznam o prevádzke vozidla | 4500010200 | PDF PRINT, s.r.o., Mládeže 2354/32, 58 01 Poprad | 36464678 | 288,00 | |
| 09.02.2012 | 722012 | preklad | ASAP-translation.com s.r.o., Karpatská 2, 949 01 Nitra | 35936339 | 37,00 | ||
| 09.02.2012 | 14120050 | dopravné značenie | OBJ/16/41710/2011 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica | 31628541 | 938,00 | |
| 09.02.2012 | 212017 | údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihlukovej steny | 421/41740/7404/2010 | LIFTEX-Rusnačková V., Exnárova 6, 040 22 Košice | 17251605 | 78,00 | |
| 09.02.2012 | 120054 | autodiely | 4500012509 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice | 36589560 | 329,00 | |
| 09.02.2012 | 2202005 | autodiely | 4500012530 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice | 31703640 | 238,00 | |
| 09.02.2012 | 3029004999 | stravné lístky | 4500012523 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov356, 010 01 Žilina | 36391000 | 8,242,00 |