Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 1201005 | oprava FPDZ rezov TNR1,3,4 tunela Horelica | 4500011450 | PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 37885391 | 817,00 | |
| 08.02.2012 | 1201006 | oprava FPDZ rezov CNR spojená s dodávkou materiálu tunela Horelica | 45000114505 | PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 37885391 | 1,438,00 | |
| 08.02.2012 | 2311014991 | mpv | NZ X3130/1/2007/Seniakovce/Gr | Dancák František, Ploské 27, Ploské, 044 44, SK | 460530752 | 21,56 | |
| 08.02.2012 | 2311014992 | mpv | NZ X3130/2/2007/Seniakovce/Gr | Dancák Andrej, Ploské 9, Ploské, 044 44, SK | 411110126 | 21,56 | |
| 08.02.2012 | 2311014993 | mpv | NZ X3130/4/2007/Seniakovce/Gr | Poláková Ľudmila, Moldavská 25, Košice, 040 11, SK | 335310774 | 21,56 | |
| 08.02.2012 | 2311014994 | mpv | NZ X3130/5/2007/Seniakovce/Gr | Mrasková Monika, Košická Polianka 79, Košická Polianka, 044 41, SK | 6256296772 | 21,56 | |
| 08.02.2012 | 2311014995 | mpv | NZ 3130/001/2006 Lem | Orlovský Vladimír, Švábska 6722/35, Prešov, 080 05, SK | 480801725 | 101,97 | |
| 08.02.2012 | 2311014996 | mpv | NZ X3130/001/2007/Lemešany/028/GR | Sabolová Andrea, Helsinská 9, Košice, 040 13, SK | 7359168773 | 376,85 | |
| 08.02.2012 | 2311014997 | mpv | NZ X3130/1/2008/Lemešany/Gr | Vaľko Stanislav, Lemešany 78, Lemešany, 082 03, SK | 6211116637 | 295,18 | |
| 08.02.2012 | 2311014998 | mpv | NZ X3130/1/2009/Lemešany/Gr | Vaľko Stanislav, Lemešany 78, Lemešany, 082 03, SK | 6211116637 | 98,37 |