Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 2212001383 | 4500012686 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,600,00 | ||
| 06.02.2012 | 2212000942 | 4500013538 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 06.02.2012 | 2212000943 | 4500013542 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 06.02.2012 | 2212001660 | 4500013876 | HORNET, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 245,15 | ||
| 06.02.2012 | 2312000398 | mpv | KZ 30201/1173/2011/Čierne/1019/Zdr | Sirota Zdenko, Čierne 592, Čierne, 023 13, SK | 8310127606 | 4,852,31 | |
| 06.02.2012 | 2312000399 | mpv | KZ 30201/1174/2011/Čierne/1019/Zdr | Konôpková Margita, Čierne 596, Čierne, 023 13, SK | 455713121 | 2,284,60 | |
| 06.02.2012 | 2312000401 | mpv | KZ 30201/1182/2011/Čierne/1019/Zdr | Slezák Stanislav, Čierne 632, Čierne, 023 13, SK | 5903196354 | 603,07 | |
| 06.02.2012 | 2312000402 | mpv | KZ 30201/1184/2011/Čierne/1019/Zdr | Krišicová Verona, Čierne 1009, Čierne, 023 13, SK | 5756147342 | 49,44 | |
| 06.02.2012 | 2312000403 | mpv | KZ 30201/1185/2011/Čierne/1019/Zdr | Štefániková Anna, Čierne 1021, Čierne, 023 13, SK | 5956196774 | 17,98 | |
| 06.02.2012 | 2312000405 | mpv | KZ 30201/1186/2011/Čierne/1019/Zdr | Lašová Mária, 9. mája 1176/13, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 6154016176 | 18,48 |