Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 2312000442 | Kúpna zmluva a dodatok č. 1 ku KZ. | KZ Dod.č.1 30700/KZ/1/2011/Tvrdošín/0803/MudSi | Ballek Štefan, Ústianska 240/7, Tvrdošín, 027 44, SK | 371115725 | 38,73 | |
| 08.02.2012 | 2312000670 | MPV - NZ | 13988/2009/160 | LESY SR, š.p., J.Martinku 110/6, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36038351 | 7,498,24 | |
| 08.02.2012 | 2212000881 | 4500012258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 102,90 | ||
| 08.02.2012 | 3912003 | majetkoprávna príprava stavby | Dr.Smart&Partners,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50 | 35864800 | 14,872,00 | ||
| 08.02.2012 | 3912003 | majetkoprávna príprava stavby | Dr.Smart&Partners,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50 | 35864800 | 14,872,00 | ||
| 08.02.2012 | 30120016 | uloženie odpadu | Megawaste Slovakia s.r.o., Ul.Nová 134,Považská Bystrica | 36265144 | 140,00 | ||
| 08.02.2012 | 1206084 | prenájom rohoží | 4500012579 | Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava | 35919001 | 64,00 | |
| 08.02.2012 | 1012000225 | káblové oko | Vikon,s.r.o., Považské Podhradie 330,Považská Bystrica | 36346497 | 348,00 | ||
| 08.02.2012 | 02120005 | pracovné náradie | 4500012519 | Techmat,s.r.o., Nám.Slobody 1901,Púchov | 36338451 | 219,00 | |
| 08.02.2012 | 9100181209 | distribúcia elektriny | Železnice SR, Klementisova 8,Bratislava | 31364501 | 82,00 |