Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2025 2225001055 Oprava DBZ na D3 ZM/2024/0477 4500249918 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,502,10
10.02.2025 2225001056 STK vozidiel (BA825SZ) 4500248931 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 316,68
10.02.2025 2225001057 Servis BL423YT 4500250381 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 170,66
10.02.2025 2225001058 Oprava EZS 01/2025 ZM/2021/0060 4500248197 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 6,941,36
10.02.2025 2225001062 pramenitá voda Beharovce 4500249588 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 28,00
10.02.2025 2225001059 Servis BL415YT 4500250374 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 262,82
10.02.2025 2225001060 Oprava lamelových značiek ZM/2021/0060 4500245353 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,081,00
10.02.2025 2225001061 Servis BL420YT 4500250375 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 693,87
10.02.2025 2225001063 služby v oblasti ŽP 01/25 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
10.02.2025 2225001064 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249766 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 397,99