Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 5025000599 | Účastnícky poplatok Číž | 4500261026 | Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, Praha 6, 166 29, CZ | 70815305 | 7,200,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010468 | Posypová soľ Zvolen | ZM/2025/0766 | 4500259497 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 83,722,62 |
| 08.10.2025 | 2225010469 | zber dát, identifikácia EČV 9/25 | ZM/2020/0213 | 4500261078 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 08.10.2025 | 2225010470 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0101 | 4500261077 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 11,72 |
| 08.10.2025 | 2225010471 | Papierový kotúčik | ET/2024/0027 | 4500260258 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 174,00 |
| 08.10.2025 | 2225010473 | Diagnostika PC BL063CR | 4500260740 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 60,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010474 | ND na vozidlá | 4500260556 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 222,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010475 | Oprava stroja BA927AY | 4500259435 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 438,28 | |
| 08.10.2025 | 2225010476 | Asfaltový penetračný lak | 4500260641 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 106,93 | |
| 08.10.2025 | 2225010477 | Zneškodnenie odpadu 9/2025 | ZML/214/2010 | 4500260345 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 2,129,05 |