Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 2225009308 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0110 | 4500259921 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 14,078,49 |
| 08.09.2025 | 2225009309 | servis BL455UP | 4500258627 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,217,10 | |
| 08.09.2025 | 2225009310 | poplatok meteozariadenia 08/2025 | ZML/159/2011 | 4500249060 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 08.09.2025 | 2225009311 | prevádzka systému 08/25 | ZML/159/2011 | 4500248877 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 08.09.2025 | 2225009312 | prevádzka systému 08/25 | ZML/159/2011 | 4500249100 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 08.09.2025 | 2225009313 | prevádzka systému 08/25 | ZML/159/2011 | 4500257543 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 05.09.2025 | 2225009254 | eStravenka | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -138,60 |
| 05.09.2025 | 2225009256 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500259688 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 05.09.2025 | 2225009209 | výmena čelného skla BT724FZ | 4500259371 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 582,98 | |
| 05.09.2025 | 2225009212 | Prenájom okruhov 09/2025 | ZM/2015/0193 | 4500249174 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |