Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 5025000582 | Digital 365 vydaní | 4500259246 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51904446 | 119,90 | |
| 03.09.2025 | 2325006095 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/07869 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 6,431,25 | |
| 03.09.2025 | 2225009069 | OOPP | 4500257205 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 385,52 | |
| 03.09.2025 | 2225009070 | servis plynových zariadení | 4500258185 | Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK | 17286441 | 4,408,50 | |
| 03.09.2025 | 2225009071 | servis BL995YJ | 4500259162 | P&M-Alexa, s.r.o., Švábovce 501, Švábovce, 059 12, SK | 47079657 | 90,00 | |
| 03.09.2025 | 2225009072 | Pneumatiky | 4500259155 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 615,00 | |
| 03.09.2025 | 2225009073 | Hutný materiál | 4500258673 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 424,00 | |
| 02.09.2025 | 2225008999 | prenájom nebyt.priest. 8/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 02.09.2025 | 2225009005 | Pramenitá voda Beharovce | 4500255090 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 28,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009000 | Google Cloud 8/2025 | 4500259295 | Google Cloud EMEA Limited, VELASCO, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland, 662881, IE | 3668997 | 55,73 |