Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2024 2224012761 Poplatok za systém 10/24 ZML/159/2011 4500231300 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 462,42
07.11.2024 2224012809 výmena akumulátorov 4500245733 Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK 35833688 250,00
07.11.2024 2224012762 Poplatok za systém 10/24 ZML/159/2011 4500244499 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
07.11.2024 2224012763 Poplatok za systém 10/24 ZML/159/2011 4500231292 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.11.2024 2224012810 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245407 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 489,94
07.11.2024 2224012764 Poplatok za systém 10/24 ZML/159/2011 4500231511 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.11.2024 2224012811 pozinkovaná vložka do koša 4500245042 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 774,90
07.11.2024 2224012766 Poplatok za systém 10/24 ZML/159/2011 4500231326 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 521,49
07.11.2024 2224012812 materiál na opravu stožiarov 4500245030 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK 17315786 759,00
07.11.2024 2224012767 Poplatok za systém 10/24 ZML/159/2011 4500231581 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81