Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 2225008965 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258800 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,578,80 |
| 01.09.2025 | 2225008966 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258770 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,064,80 |
| 01.09.2025 | 2225008968 | Pneuservisné práce 8/25 | ET/2025/0010 | 4500255431 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 308,15 |
| 01.09.2025 | 2225008972 | OOPP | 4500258243 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 1,602,21 | |
| 01.09.2025 | 2225008973 | indukčné čidlo | 4500258688 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 78,20 | |
| 01.09.2025 | 2225008974 | ND na vozidlá | 4500258112 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 387,05 | |
| 01.09.2025 | 2225008975 | Nákup predmetov osobnej hygieny | ZM/2023/0183 | 4500258732 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,860,71 |
| 01.09.2025 | 2225008976 | Trvalý servis -legislatíva život. prostredia | ZM/2015/0048 | 4500249083 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 01.09.2025 | 2225008977 | zabezpečenie služby v oblasti CO 08/2025 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 01.09.2025 | 2225008978 | autorizovaný technik BOZP | 4500257609 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 |