Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 2225008918 | zabezpečenie potrieb pre účely taktického cvičenia | ZM/2025/0712 | 4500258640 | DETONICS S.A. s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 51807955 | 4,970,00 |
| 28.08.2025 | 2225008919 | servis meteorologického systému | ZM/2025/0434 | 4500257721 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 38,420,00 |
| 28.08.2025 | 2225008920 | Nôž do frézy | 4500258922 | AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK | 36382914 | 267,00 | |
| 28.08.2025 | 2225008922 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258670 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,300,00 |
| 28.08.2025 | 2225008923 | Betón | 4500258548 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 89,26 | |
| 28.08.2025 | 2225008924 | vnútorný ventilátor | 4500258869 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 62,88 | |
| 28.08.2025 | 2225008929 | eStravenky, Karta fpoho 8/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 38,184,09 |
| 28.08.2025 | 2225008930 | testovacie pero na bankovky | 4500258825 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 53,49 | |
| 28.08.2025 | 2225008931 | servis BA319PP | 4500258538 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,519,57 | |
| 28.08.2025 | 2225008932 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500258904 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 105,94 |