Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | 2225008817 | prenájom oceľových fliaš 08/25 | 4500257384 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 26.08.2025 | 2225008818 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258645 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 730,00 |
| 26.08.2025 | 2225008819 | ND na vozidlá, mazivá | 4500258996 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 983,20 | |
| 26.08.2025 | 2225008820 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500258995 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 893,29 | |
| 26.08.2025 | 2225008821 | Diagnostika BL521JE | 4500258521 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 400,00 | |
| 26.08.2025 | 2225008822 | Nápojové kupóny KE 8/25 | ZM/2024/0026 | 4500258651 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 29,40 |
| 26.08.2025 | 2225008823 | Dvierka vaňové | 4500258899 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 19,78 | |
| 26.08.2025 | 2225008824 | Stavebný, hutný materiál | 4500258665 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 103,34 | |
| 26.08.2025 | 2225008825 | servis BA784PL | 4500258515 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 750,35 | |
| 26.08.2025 | 2225008826 | Servis BL268AI | 4500258514 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 748,58 |