Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 2225008612 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500258342 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,761,46 |
| 18.08.2025 | 2225008613 | právne služby za 7/2025 | ZM/2019/0397 | 4500259163 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 6,090,00 |
| 18.08.2025 | 2225008614 | Provízia z predaja DZ 7/25 | ZM/2024/0093 | 4500258987 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 164,91 |
| 18.08.2025 | 2225008616 | výmena vodovodnej batérie | 4500258874 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 44,64 | |
| 18.08.2025 | 2225008618 | OOPP | 4500257862 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 539,10 | |
| 18.08.2025 | 2225008619 | OOPP | 4500257862 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 460,10 | |
| 18.08.2025 | 2225008620 | podpora, údržba, rozvoj web.sídla | ZM/2025/0490 | 4500255260 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 3,050,00 |
| 18.08.2025 | 2225008621 | servis BL665XS | 4500258636 | SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY s.r.o., ul. Z.Nejedlého 1880/21, Lučenec, 984 01, SK | 44966482 | 200,00 | |
| 18.08.2025 | 2225008623 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500258462 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 337,50 |
| 18.08.2025 | 2225008624 | Káva | 4500259045 | Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK | 50148176 | 99,48 |