Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.10.2024 2324010006 Kúpna zmluva na pozemok PO KZ č.65921/KZ-005/2024/Čadca/1638/RumDa, SSC č.1690/3330/2024 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 418,22
31.10.2024 2324010007 Kúpna zmluva na pozemok PO KZ č.65921/KZ-008/2024/Oščadnica/1638/RumDa, SSC č.1689/3330/2024 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 745,18
31.10.2024 2324010005 Kúpna zmluva na pozemok PO 65921/KZ-089/2024/Čadca/1638/SO 101-00/FurJa Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 114,06
31.10.2024 2324010008 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11303 Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice, 082 16, SK 00327018 565,13
31.10.2024 2324010016 Zmluva o nájme pozemkov VP/2024/14368 Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice, 082 16, SK 00327018 75,01
31.10.2024 2324010023 Zmluva o nájme pozemkov VP/2024/14369 Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice, 082 16, SK 00327018 139,96
31.10.2024 2224012284 Servis elektrocentrály 4500245084 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 977,00
31.10.2024 2224012286 Servis elektrocentrály 4500245085 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 864,00
31.10.2024 2224012289 Materiál 4500245502 Star Home s.r.o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 52005259 250,05
31.10.2024 2224012293 OOPP 4500244713 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 939,34