Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 2226000926 | tovar STIHL | 4500266200 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 901,46 | |
| 05.02.2026 | 2226000927 | ND na vozidlá | 4500266244 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 332,11 | |
| 05.02.2026 | 2226000933 | Náhradné diely VMS | 4500265632 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 976,10 | |
| 05.02.2026 | 2226000934 | technik PO, BOZP 02/2026 | ZML/223/2010 | 4500264797 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.02.2026 | 2226000935 | Zneškodnenie odpadu 01/2026 | ZML/226/2010 | 4500266084 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 5,081,52 |
| 05.02.2026 | 2226000936 | nájom dávkovača mydla 01/26 | 4500265173 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 05.02.2026 | 2226000937 | školenie obsluhy sypacej nadstavby | 4500265111 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 150,00 | |
| 05.02.2026 | 2226000938 | výmena čelného skla AA065LT | 4500266112 | Motorr Martin, s. r. o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, 036 08, SK | 44378874 | 1,121,43 | |
| 05.02.2026 | 2226000939 | doska šedá | 4500265224 | ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK | 36660329 | 636,00 | |
| 05.02.2026 | 2226000940 | nájom Sučany 01/2026 | ZM/2015/0122 | 4500266315 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 34,211,91 |