Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.10.2024 2224011826 Elektrické skúšky OOPP 4500244695 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 58,50
18.10.2024 2224011827 Pracovné náradie, mat. 4500244756 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 188,91
18.10.2024 2224011828 Pracovné náradie, ND 4500243890 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 609,94
18.10.2024 2224011829 provízia predaj DZ 08/24 ZM/2024/0098 4500245481 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 18,74
18.10.2024 2224011830 provízia predaj DZ 05/24 ZM/2024/0098 4500245480 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 28,37
18.10.2024 2224011831 provízia predaj DZ 06/24 ZM/2024/0098 4500245479 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 32,32
18.10.2024 2224011832 provízia predaj DZ 04/24 ZM/2024/0098 4500245478 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 15,47
18.10.2024 2224011833 provízia predaj DZ 07/24 ZM/2024/0098 4500245477 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 25,87
18.10.2024 2224011834 Elektroinštalačný materiál 4500242734 Senetic s.r.o., Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ 04991125 137,60
18.10.2024 2224011835 Nábytok ET/2023/0037 4500244444 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 101,00