Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.10.2024 2224011712 Nápojové poukážky Beharovce ZM/2024/0026 4500244473 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 97,80
16.10.2024 2224011713 mazivá Shell Telus 4500244838 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 516,23
16.10.2024 2224011714 STK vozidiel 10/2024 4500244060 STK LC, s.r.o., Zvolenská cesta 6500/34A, Lučenec, 984 01, SK 46429972 342,50
16.10.2024 2224011715 záhradnícky materiál 4500244640 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 165,00
16.10.2024 2224011716 mazadlo, pena, čístidlo 4500244486 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 947,19
16.10.2024 2224011717 Spojovací materiál 4500244820 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 271,35
16.10.2024 2224011720 pracovné rukavice 4500244933 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 142,50
16.10.2024 2224011721 ND na vozidlá 4500244679 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 781,46
16.10.2024 2224011724 Mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500244636 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 40,00
16.10.2024 2224011725 členková obuv kožená 4500244187 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 15,76