Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.10.2024 2124000696 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 122,678,19
15.10.2024 2224011641 oprava sumy - dobropis ZM/2011/0402 4500243817 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -21,05
15.10.2024 2224011644 analýza vzoriek pitnej vody 4500244043 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 94,00
15.10.2024 2224011660 prenájom k.ú.Nová Baňa 10-12/24 ZM/2015/0129 4500231301 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 69,07
15.10.2024 2224011661 Nájom k.ú. Ladomer 10-12/24 ZM/2015/0128 4500231303 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 69,07
14.10.2024 2124000691 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 3,846,436,16
14.10.2024 2224011534 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500243577 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 379,60
14.10.2024 2224011535 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500243579 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,422,60
14.10.2024 2224011536 Kužeľ dopravný, reflexný ZM/2024/0046 4500244446 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,200,00
14.10.2024 2224011537 Stavebné práce ZM/2024/0334 4500240541 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 297,867,72