Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2024 2224011424 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500238853 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011473 Telekomunikačné poplatky 8/24 ZM/2024/0081 4500244530 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 -0,36
10.10.2024 2224011425 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500239388 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011426 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500239395 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011427 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0082 4500238837 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,572,80
10.10.2024 2224011429 revízia PHP ZM/2023/0471 4500244149 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 305,00
10.10.2024 2224011431 revízia PZ ZM/2023/0471 4500244146 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 47,30
10.10.2024 2224011434 servis BL689IO 4500244562 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 873,91
10.10.2024 2224011435 Vrtáky 4500244610 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 162,50
10.10.2024 3024000710 prevádzkovanie rádiového zar. IV.Q.24 4500244681 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12