Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2024 2224011357 provízie z predaja DZ 9/24 ZM/2024/0101 4500244852 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 7,21
09.10.2024 2224011358 servisné práce, opravy 4500244800 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 75,90
09.10.2024 2224011359 zneškodnenie odpadu 9/24 4500242521 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,352,00
09.10.2024 2224011360 servis MFV D3 4500239572 VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 53125177 8,800,00
09.10.2024 2224011361 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500238695 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,720,00
09.10.2024 2224011362 oprava rozvodu TÚV 9/24 4500243079 STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 203,74
09.10.2024 2224011363 služby s predajom DZ 9/24 ZM/2024/0088 4500244850 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 129,14
09.10.2024 2224011364 prenájom zariadení, servisné služby 01/24 ZM/2024/0054 4500244856 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,800,06
09.10.2024 2224011365 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500244855 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
09.10.2024 2224011366 prevzatie, likvidácia odpadu 4500242589 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 389,84