Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2024 2224011011 Zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500244084 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 2,844,21
03.10.2024 2224011012 Prenájom stroja 4500242978 Easi UpLifts (Europe) s.r.o., Južná trieda 123A, Košice, 040 01, SK 36592404 900,21
03.10.2024 2224011013 Povrchová úprava sypača a diskov 4500243940 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 1,270,00
03.10.2024 2124000671 Nákup GPS s príslušenstvom ZM/2023/0306 4500239984 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,792,00
03.10.2024 2224011014 revízie elektrických zariadení 4500243157 VM Elektrik s.r.o., Široká 1851/63, Poprad, 058 01, SK 50176765 4,100,00
03.10.2024 2224011015 Výdaj stravy 4500242524 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 504,00
03.10.2024 2124000673 Experimentálne overenie tlakových napätí bloku J060 v tuneli Višňové 84095/2024 PS PEP, s.r.o., Jánošíková 61, Piešťany, 921 01, SK 36251682 6,750,00
03.10.2024 2224011016 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500243454 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 1,168,48
03.10.2024 2224011017 kosenie portálových plôch 4500243084 GELOX s.r.o., Vodárenská 2026/6, Poprad, 058 01, SK 51290081 1,344,00
03.10.2024 2124000675 oprava mosta ZM/2024/0255 4500238999 EUROVIA CS a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31818714 1,623,780,85