Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.09.2024 2224010714 Účastnícky poplatok 4500244353 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 416,00
27.09.2024 2224010715 prenájom stojana 9/24 ZM/2024/0076 4500244420 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
27.09.2024 2224010716 oprava BL063CR 4500242877 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 5,992,77
27.09.2024 2224010717 servis BL985RX 4500243395 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 215,57
27.09.2024 2224010718 technická revízia ČOV 4500242334 AT CONSULT spol. s r.o., Ulica Čerešňárka 123/8, Hviezdoslavov, 930 41, SK 35824671 519,00
27.09.2024 2224010719 servis, opravy RC R4 KE-Milhosť ZM/2023/0307 4500243621 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 10,183,10
27.09.2024 2224010720 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500242863 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,508,00
27.09.2024 2224010721 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500242977 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,189,00
27.09.2024 2224010722 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500242919 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,375,50
27.09.2024 2224010723 akreditačný dohľad 4500244240 Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK 30809673 3,416,00