Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.09.2024 2224010619 Oprava BA587PK 4500243460 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 65,00
26.09.2024 2224010620 Pracovné náradie, mat. 4500243658 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 504,67
26.09.2024 2224010621 Autobatéria 4500243617 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 900,00
26.09.2024 2224010622 ND na vozidlá 4500243670 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 912,04
26.09.2024 2224010623 ND na vozidlá 4500243663 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 993,90
26.09.2024 2224010624 Oprava vozidiel SSÚD TT 4500243590 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 955,77
26.09.2024 2224010625 Spojovací, spotr materiál 4500243532 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 43,63
26.09.2024 2224010626 Oprava MZ_most D3 ZM/2023/0510 4500242266 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 68,789,61
26.09.2024 2224010627 oprava vozovky GA ZM/2023/0510 4500243216 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 27,465,90
26.09.2024 2224010628 Meranie napätosti mostov ZM/2023/0405 4500232128 INSET s.r.o., organizačná zložka podniku, Mlynské Nivy 71, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 05, SK 36805645 68,945,00