Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2225005628 | akreditovaný odber, rozbor vody | 4500255081 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 494,30 | |
| 02.06.2025 | 2225005629 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500253199 | Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Jiráskova 6354/29, Banská Bystrica, 974 01, SK | 42039592 | 390,00 | |
| 02.06.2025 | 2125000193 | Zmluva č. ZML/1225/2010 na vypracovanie DSP, DP a AD - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou | 30700-18/10 | GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 31422969 | 9,735,33 | |
| 02.06.2025 | 2225005563 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500251448 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,718,00 |
| 02.06.2025 | 2225005564 | Aqua Natura | 4500255361 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 103,78 | |
| 02.06.2025 | 2225005565 | Prepäťová ochrana | 4500254976 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 313,32 | |
| 02.06.2025 | 2225005566 | servis BL438PP | 4500254834 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 733,50 | |
| 02.06.2025 | 2225005567 | Hutný, stavebný materiál | 4500254949 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 439,12 | |
| 02.06.2025 | 2225005568 | servis BL288ZD | 4500255085 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 513,80 | |
| 02.06.2025 | 2225005569 | servisný zásah na BA824SX | 4500254859 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 136,00 |