Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2225005570 | servis BA327PU | 4500255107 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 824,12 | |
| 02.06.2025 | 2225005571 | Pranie OOPP 5/2025 | 4500255551 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 283,85 | |
| 02.06.2025 | 3025000398 | Komunálne odpady 2025 | 4500255862 | Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody 1, Nová Baňa, 968 01, SK | 00320897 | 2,310,40 | |
| 02.06.2025 | 2225005572 | Revízie komínov, dymovodov | 4500255349 | Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, Dlhé Pole, 013 32, SK | 52975312 | 397,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005573 | revízie strojov, zaškolenie zamestnancov | 4500254282 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 586,50 | |
| 02.06.2025 | 2225005574 | Pranie, žehlenie OOPP 5/25 | 4500254884 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 156,75 | |
| 02.06.2025 | 2225005575 | Výdaj obedov 5/2025 | 4500254890 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 480,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005576 | kontrola EPS 5/2025 | 4500254997 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 612,96 | |
| 02.06.2025 | 2225005577 | OOPP | 4500254126 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 3,572,30 | |
| 02.06.2025 | 2225005578 | OOPP | 4500254784 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 608,40 |