Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2225005598 | Stavebný, hutný materiál | 4500255681 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 173,35 | |
| 02.06.2025 | 2225005599 | OOPP | 4500255151 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 968,85 | |
| 02.06.2025 | 2225005600 | OOPP | 4500255414 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 1,687,50 | |
| 02.06.2025 | 2225005601 | revízia výťahu | 4500255648 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 10,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005602 | ND na vozidlá | 4500255750 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 200,28 | |
| 02.06.2025 | 2225005603 | Pracovné náradie, materiál | 4500255763 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 255,61 | |
| 02.06.2025 | 2225005604 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500255460 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 177,43 |
| 02.06.2025 | 2225005605 | servis AA300BP | 4500255653 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 365,40 | |
| 02.06.2025 | 2225005606 | Deratizačné služby 5/25 | ZM/2023/0415 | 4500252457 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 136,62 |
| 02.06.2025 | 2225005607 | Vývoz odpadu z odpočívadla | 4500254613 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 470,00 |