Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | 2225005472 | OOPP | 4500254693 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 6,937,77 | |
| 27.05.2025 | 2225005474 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500255512 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 158,43 |
| 27.05.2025 | 2225005475 | OOPP | 4500255588 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 1,732,25 | |
| 27.05.2025 | 2225005476 | Výmena zábradlia, sanácia ríms R1-190 | ZM/2023/0394 | 4500253542 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 122,968,70 |
| 27.05.2025 | 2225005477 | AdBlue 5/25 | ZM/2024/0486 | 4500255415 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 300,00 |
| 27.05.2025 | 2225005479 | servis BL966IK | 4500255402 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 500,27 | |
| 27.05.2025 | 2225005480 | Herbicíd Dicopur | 4500254704 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o., Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36730645 | 971,50 | |
| 27.05.2025 | 2225005481 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255058 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 167,06 | |
| 27.05.2025 | 2225005482 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255058 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 167,06 | |
| 27.05.2025 | 2225005487 | Aktualizačné odborné prípravy | 4500254930 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 7,547,00 |