Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | 2225005443 | výmena dilatácie, sanácia trhlín | ZM/2023/0466 | 4500252767 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 12,145,00 |
| 26.05.2025 | 2225005445 | dočasné užívanie stojana 05/25 | ZM/2024/0076 | 4500255883 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 26.05.2025 | 2225005447 | Zneškodnenie odpadu 5/2025 | ZML/381/2010 | 4500255249 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 605,42 |
| 26.05.2025 | 2225005449 | Olejové čerpadlo BL091AD | 4500255421 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 500,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005450 | oprava tlačiarne XEROX | 4500254815 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 87,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005452 | Výroba plotrovaných fólií | 4500255343 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 9,673,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005458 | Ostatný IT materiál | 4500255297 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 992,80 | |
| 26.05.2025 | 2225005459 | Účastnícky poplatok | 4500255311 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 390,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005460 | Tlač vizitiek | 4500255487 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 48,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005461 | Mazivá | 4500253880 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 346,45 |