Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2225004840 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254720 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 560,74 | |
| 07.05.2025 | 2225004841 | Konštrukcia na odpadkové koše | 4500252644 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 8, Piešťany, 921 01, SK | 51010003 | 6,799,24 | |
| 07.05.2025 | 2225004842 | Stavebný, hutný materiál | 4500254674 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 1,096,87 | |
| 07.05.2025 | 2225004843 | Pieskovanie nadstavby BL973AB | 4500254559 | JOCHMAN s.r.o., Radlinského 23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 46958053 | 2,250,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004844 | pranie, žehlenie OOPP 4/25 | 4500253290 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 302,10 | |
| 07.05.2025 | 2225004845 | Betónový blok | 4500254919 | KLOCOK Poprad, s.r.o., Dubina 705, Hranovnica, 059 16, SK | 31705995 | 4,260,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004846 | ND na vozidlá | 4500254769 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,120,19 | |
| 07.05.2025 | 2225004847 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254821 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 623,04 | |
| 07.05.2025 | 2225004848 | Hutný, stavebný materiál | 4500254808 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 1,793,60 | |
| 07.05.2025 | 2225004849 | Likvidácia odpadu | 4500254324 | B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK | 36483702 | 46,00 |