Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 3025000349 | Komunálne odpady 2025 | 4500255133 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 2,402,40 | |
| 07.05.2025 | 2225004851 | Kufrová vaňa, lišta nárazníka | 4500254709 | Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK | 30639255 | 468,29 | |
| 07.05.2025 | 2225004764 | Prenájom sklad. priestor. | ZM/2020/0411 | 4500253533 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 07.05.2025 | 2225004777 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 93,74 | |
| 07.05.2025 | 2225004778 | SMS Direct 04/2025 | 4500243688 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 31,28 | |
| 07.05.2025 | 2225004825 | prenájom plynových fliaš | 4500255034 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 191,40 | |
| 07.05.2025 | 2225004830 | Plastová zástrčka | 4500254684 | LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 50020552 | 8,98 | |
| 07.05.2025 | 2225004779 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 07.05.2025 | 2225004773 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500254438 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 16,43 |
| 07.05.2025 | 2225004774 | ND na vozidlá, mazivá | 4500254955 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 977,65 |