Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2225004339 | Oprava BT854IA PU | 4500254560 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 2,203,05 | |
| 28.04.2025 | 2225004340 | havarijné čistenie ORL | 4500253962 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 4,270,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004341 | oprava prečerpávacích staníc na R2 | 4500251841 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 4,296,40 | |
| 28.04.2025 | 2225004342 | Hydraulický olej | 4500251934 | Kallisto s.r.o., Masarykova 21, Košice, 040 01, SK | 46946373 | 676,50 | |
| 28.04.2025 | 2225004343 | Nápojové kupóny Košice | ZM/2024/0026 | 4500254224 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 9,50 |
| 28.04.2025 | 2225004344 | zber, preprava kadávrov 4/25 | 4500254515 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,064,70 | |
| 28.04.2025 | 2225004345 | spotrebný, spojovací materiál | 4500254132 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 116,55 | |
| 28.04.2025 | 2225004346 | Sada nožov | 4500254215 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 845,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004348 | ND na vozidlá | 4500254514 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 805,26 | |
| 28.04.2025 | 2225004349 | oprava BA068OP | 4500254184 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 245,00 |