Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.09.2024 2224009993 Oprava BL496HO 4500242642 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 350,00
10.09.2024 2224009994 prenájom zariadení, servisné služby 8/24 ZM/2024/0054 4500243245 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,797,22
10.09.2024 2224009995 komplexná služba akceptácie bankových kariet ZM/2024/0123 4500243102 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
10.09.2024 2224009996 Segment kefy 4500242466 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,057,32
10.09.2024 2224009997 Nápojové poukážky LC ZM/2024/0026 4500242689 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 140,00
10.09.2024 2224009998 Nápojové poukážky MT ZM/2024/0026 4500242695 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 128,80
10.09.2024 2224010000 servis BA641PR 4500241112 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 4,030,75
10.09.2024 2224010001 ND na vozidlá 4500242655 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 294,58
10.09.2024 2224009972 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 206,49
10.09.2024 2224010002 správa geologickej úlohy 4500241877 Ing. Peter Lukáč, Jarná 1164/19, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK 46309616 450,00