Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 2225004739 | Potraviny | ET/2024/0019 | 4500254660 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 510,93 |
| 06.05.2025 | 2225004740 | Odstránenie revíznych chýb | 4500251324 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 340,00 | |
| 06.05.2025 | 2225004742 | Zber, preprava kadávrov 04/25 | 4500254929 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 756,30 | |
| 06.05.2025 | 2225004743 | školenie obsluhy MB Unimog | 4500253909 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,860,00 | |
| 06.05.2025 | 2225004744 | servis BL123ZL | 4500254829 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 415,90 | |
| 06.05.2025 | 2225004857 | Ubytovanie p. Orbanová | 4500255256 | Raed´s s.r.o., Šelepova 543/1, Brno, 602 00, CZ | 11989548 | 2,439,97 | |
| 06.05.2025 | 2225004745 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 238,70 | |
| 06.05.2025 | 2225004858 | ubytovanie | 4500255256 | Raed´s s.r.o., Šelepova 543/1, Brno, 602 00, CZ | 11989548 | 9,126,22 | |
| 06.05.2025 | 2225004746 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 656,69 | |
| 06.05.2025 | 2225004763 | odmena EETS 04/2025 | ZM/2024/0181 | 4500255175 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 801,76 |