Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2024 2224014724 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 9,625,30
12.12.2024 2224014725 spotreba EE 08/2024 ZM/2024/0351 4500248645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 127,43
12.12.2024 2224014726 spotreba EE 10/2024 ZM/2024/0351 4500248645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 966,04
12.12.2024 2224014727 spotreba EE 09/2024 ZM/2024/0351 4500248645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 793,24
12.12.2024 2224014728 spotreba EE 08/2024 ZM/2023/0323 4500248644 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 484,82
12.12.2024 2224014729 spotreba EE 09/2024 ZM/2023/0323 4500248644 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,756,55
12.12.2024 2224014730 spotreba EE 10/2024 ZM/2023/0323 4500248644 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,418,18
12.12.2024 2224014731 oprava kanalizácie 4500248202 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 880,00
12.12.2024 2224014732 Oprava potrubia 4500248045 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 980,00
12.12.2024 2224014735 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500248292 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 166,65