Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 2225004946 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 752,64 | |
| 09.05.2025 | 2225004883 | elektromontážne práce | 4500254543 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 2,381,50 | |
| 09.05.2025 | 2225004884 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500248877 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 09.05.2025 | 2225004885 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249060 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 09.05.2025 | 2225004886 | Revízie tlakových zariadení | 4500253841 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 170,00 | |
| 09.05.2025 | 2225004887 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249129 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 09.05.2025 | 2225004888 | Betón | 4500254640 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 26,90 | |
| 09.05.2025 | 2225004889 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249089;4500249088 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,291,98 |
| 09.05.2025 | 2225004890 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500253951 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 09.05.2025 | 2225004891 | mosadzná tryska | 4500254168 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 144,38 |