Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
15.01.2013 4500028514 Autobatéria. BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 143,00 Richard Heligman, Mgr. - vedúci SSÚD2 Bratislava
15.01.2013 4500028456 kľučka-kovanie Železiarstvo TGR, Horné Bašty 13, 917 01 Trnava 33554315 3,00 Ing. HOrváth Dušan, vedeúci SSÚD 3
15.01.2013 4500028450 4 ks nových zimných pneu. (225/55 R16 99V) Michelin Alpine, na vozido BA 300 OJ MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 520,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
15.01.2013 OBJ/4500028469 Xerografické práce R2 Hronská Dúbrava - Zvolen COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica 45272816 28,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
15.01.2013 4500028510 elektrody Ing.Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, 040 01 Košice 140687815 341,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
15.01.2013 4500028538 posypová soľ 412-23/09 N-POWER, s.r.o,., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 14,849,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
15.01.2013 4500028443 oprava defektu na Š Felícia BA-977MD PETCAR SERVIS, s.r.o., Sliačska 8, 040 11 Košice 36568871 9,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
15.01.2013 4500028455 spotrebný materiál QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice 44018363 2,954,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
15.01.2013 4500028696 Kancelársky papier. ZM/2011/0445 Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 31344381 107,00 Richard Heligman, Mgr. - vedúci SSÚD2 Bratislava
15.01.2013 4500028890 Priemyselná posypová soľ -6°C 412/23/09 N-POWER, s.r.o. Banská Bystrica, Horná 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 6,507,00 Roman Cichra, vedúci oddelenia tunela, zástupca vedúceho SSÚD 2