Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | 2225001133 | servis BL069HP | 4500250740 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 717,11 | |
| 11.02.2025 | 2225001134 | servis BL526XY | 4500250735 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 325,86 | |
| 11.02.2025 | 2225001135 | servis BA288VB | 4500250736 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 61,79 | |
| 11.02.2025 | 2225001136 | servis BL255VT | 4500250748 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 281,30 | |
| 11.02.2025 | 2225001137 | servis BA916XN | 4500250734 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 646,79 | |
| 11.02.2025 | 2225001138 | servis AA081LT | 4500250743 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 688,62 | |
| 11.02.2025 | 2225001140 | Prekladateľská činnosť | ZM/2024/0227 | 4500250819 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 60,28 |
| 11.02.2025 | 2225001141 | Stolová LED lampa | ET/2024/0009 | 4500250580 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 397,00 |
| 11.02.2025 | 2225001142 | oprava vozovky na moste D1-023A | ZM/2023/0510 | 4500249970 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 8,467,34 |
| 11.02.2025 | 2325002120 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/02263 | Občianske združenie príslušníkov pr nstva rodiny Poór, Pribinova 19, Senec, 903 01, SK | 34075119 | 2,820,00 |