Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 2225000909 | Hutný, stavebný materiál | 4500250151 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 995,27 | |
| 06.02.2025 | 2225000910 | online kurz 18.02.2025 | 4500246236 | PTV Planung Transport Verkehr GmbH, Haid-und-Neu-Straße 15, Karlsruhe, Germany, 76131, DE | 812666053 | 496,00 | |
| 06.02.2025 | 2225000911 | opakované školenia | 4500249692 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 239,05 | |
| 06.02.2025 | 2225000912 | kontrola, čistenie komínov | 4500249730 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 160,00 | |
| 06.02.2025 | 2225000913 | STK BA190AL, BL428IO | 4500250155 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 104,47 | |
| 06.02.2025 | 2225000914 | Provízia z predaja DZ 1/2025 | ZM/2024/0091 | 4500250756 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 152,04 |
| 06.02.2025 | 2225000915 | kontrola EPS 01/2025 | 4500249612 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 269,30 | |
| 06.02.2025 | 2225000916 | Provízia z predaja DZ 1/2025 | ZM/2024/0080 | 4500250757 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 137,35 |
| 06.02.2025 | 2225000918 | Provízia z predaja DZ 01/2025 | ZM/2024/0104 | 4500250758 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 51,02 |
| 06.02.2025 | 2225000921 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500250015 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 770,25 |