Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2014 | 2214002309 | strážna služba 03/2014 TN | ZML/75/2011 | 4500050213 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 222,95 |
| 07.03.2014 | 2214002378 | náhradné diely | 4500047520 | SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK | 31416942 | 547,00 | |
| 07.03.2014 | 2214002386 | nájom 3/2014 | ZML/30/2011 | 4500050216 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 180,90 |
| 07.03.2014 | 2214002579 | ND ťaž.zar. | 4500050734 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 152,97 | |
| 07.03.2014 | 2214001769 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,897,91 | |
| 07.03.2014 | 2214001902 | Upratovacie služby | ZML/159/2010 | 4500047684 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 |
| 07.03.2014 | 2114000321 | Stanovisko | OBJ/13935/2014 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 10,00 | |
| 07.03.2014 | 2214001999 | servis tunela Branisko za 02/2014 | 4500049271 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,372,21 | |
| 07.03.2014 | 2214002310 | oprava a údržba ISD | 4500050109 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 19,394,17 | |
| 07.03.2014 | 2114000191 | D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 730,240,32 |