Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2012 | 2212012522 | Akumulátor | 4500026620 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 40,00 | |
18.12.2012 | 2212012524 | odpadová voda | 4500027800 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
18.12.2012 | 2212012527 | Materiál | 4500026372 | TERRASTROJ spol.s.r.o., Závodná 3, Bratislava, 825 68, SK | 643581 | 6,288,25 | |
18.12.2012 | 2212012528 | Pneuservisné práce | 4500027331 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 15,58 | |
18.12.2012 | 2212012529 | Deratizácia | 4500026910 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 28,00 | |
18.12.2012 | 2212012530 | Autopotreby | 4500025901 | TERRASTROJ spol.s.r.o., Závodná 3, Bratislava, 825 68, SK | 643581 | 1,133,93 | |
18.12.2012 | 2212012533 | Materiál | 4500026042 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 2,005,00 | |
18.12.2012 | 2212012535 | Oprava a údržba elektrických zariadení | 4500026582 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 366,00 | |
18.12.2012 | 2212012536 | Kancelárske potreby | 4500027208 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 209,63 | |
18.12.2012 | 2212012542 | Výroba vlajok | 4500025136 | 2U spol. s.r.o., Martinengova 1, Bratislava, 811 02, SK | 17315786 | 264,00 |