Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2013 | 2213009477 | servisné práce | 4500040023 | MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, Šaľa, 927 01, SK | 31414249 | 63,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009418 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500033170 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 91,527,22 | |
| 04.09.2013 | 2213009419 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500035518 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 3,738,95 | |
| 04.09.2013 | 2213009421 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500035431 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 433,536,51 | |
| 04.09.2013 | 2113001019 | Objednávka ZP pre DZ+RZ v k.ú. Spišské Podhradie | OBJ/54779/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 678,75 | |
| 04.09.2013 | 2113001026 | Objednávka ZP pre k.ú.Jablonov-nájom | OBJ/54785/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 379,88 | |
| 04.09.2013 | 2213009776 | Oprava mosta | 4500040794 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 155,372,75 | |
| 04.09.2013 | 2213009968 | Servisné práce | 4500040311 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 709,10 | |
| 04.09.2013 | 2213009971 | Servisné práce | 4500040312 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 454,09 | |
| 04.09.2013 | 2213009973 | Servisné práce | 4500040306 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 37,362,37 |